| Kód typu rizika | poř.č. | oblast | riziko | možné korupční jednání | P | D | R=P*D | opatření přijaté k minimalizaci rizika |
|---|
| T12RKR4 | 1 | smluvní vztahy | neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu | navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy - prospěch jiné osoby | 4 | 2 | 8 | uzavření smlouvy o dílo, objednávka na základě písemní nabídky |
| 2 | smluvní vztahy | nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu | zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele | 4 | 1 | 4 | nutnost oslovení více dodavatelů, pečlivé hodnocení nabídek, reference |
| 3 | smluvní vztahy | neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo | zvýhodnění zhotovitele | 4 | 1 | 4 | dodržování náležitostí smlouvy |
| 4 | smluvní vztahy | převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky | zvýhodnění zhotovitele, dodavatele | 4 | 1 | 4 | nepřevzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky, právní pomoc při řešení sporu |
| T12RKR1 | 5 | veřejné zak. | veřejná zakázka bez výběrového řízení | neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů | 4 | 2 | 8 | dodržování zákona o veřejných zakázkách, realizace veřejné zakázky prostřednictvím elektronického tržiště, případně externí firmou |
| 6 | veřejné zak. | úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších | realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení | 4 | 2 | 8 | předem promyšlený plán nákupu komodit |
| 7 | veřejné zak. | neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce | sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli | 5 | 1 | 5 | řídit se etickým kodexem |
| 8 | veřejné zak. | obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny | nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku | 5 | 1 | 5 | dodržování zákona o veřejných zakázkách, realizace veřejné zakázky externí firmou |
| 9 | veřejné zak. | ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce | člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče | 4 | 1 | 4 | výběr vhodných členů komise |
| 10 | veřejné zak. | výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise | vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen | 5 | 1 | 5 | respektování doporučení komise |
| 11 | veřejné zak. | neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veř.zakázky | v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele | 4 | 1 | 4 | realizace veřejné zakázky prostřednictvím elektronického tržiště, dodržování zákona o veřejných zakázkách |
| 12 | veřejné zak. | neoprávněné použití účel.dotace na investici nedodržením podmínek stanovených poskytovatelem | zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce | 4 | 1 | 4 | důsledné dodržení stanovených podmínek účelové dotace |
| 13 | veřejné zak. | ovlivnění kontrolních plánů | pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os. | 4 | 2 | 8 | fungování finanční kontroly v organizaci |
| T12RKR10 | 14 | informace | únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, subjekty (může být v obchodních vztazích, pracovně právních vztazích apod.) | 4 | 1 | 4 | dodržování platných předpisů |
| T12RKR12 | 15 | financování | přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků) | přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby | 3 | 2 | 6 | úhrada závazků dle daných dokladů a jejich následná kontrola |
| 16 | financování | neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek | nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání | 3 | 1 | 3 | včasné a důsledné vymáhání pohledávek |
| T12RKR13 | 17 | řízení | ovlivnění plánů kontrolní činnosti | kontrolní činnost směrována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec | 3 | 2 | 6 | efektivní řízení lidských zdrojů, provádění zápisů z kontrolní činnosti |
| 18 | řízení | zadávání nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných | ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovně schopných | 3 | 2 | 6 | efektivní řízení lidských zdrojů, pracovní náplně, součinnost s metodickým sdružením, týmová práce, pravidelné pohovory se zaměstnanci |
| T12RKR111 | 19 | prac.právní | obsazení pracovního místa bez výběrového řízení | při zájmu více uchazečů o pracovní místo upřednostněna určitá osoba neprovedením výběrového řízení nebo pohovoru s uchazeči | 4 | 1 | 4 | konkursní řízení, pečlivý výběr zaměstnanců /životopisu, požadované kvalifikace, morálně volních vlastností.../ vždy formou osobního pohovoru za přítomnosti vedoucích pracovníků, dodržování etického kodexu, pracovní smlouva - využití zkušební doby |
| 20 | prac.právní | hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců | vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance | 5 | 1 | 5 | seznámení zaměstnanců s kritérii pro získání mimořádných odměn, průběžné hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců, inspekční činnost |
| 21 | prac.právní | úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem | krytí provinění zaměstnance za protislužbu | 4 | 1 | 4 | dodržování právních předpisů, efektivní řízení školy, etický kodex |
| 22 | prac.právní | přijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osob | očekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe | 4 | 1 | 4 | poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe |
| 23 | prac.právní | neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti | odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady | 3 | 2 | 6 | dodržování platných předpisů, náležitostí smluv a dohod / s nutností přihlédnout k okolnostem a způsobu zavinění/ |
| T12RKR112 | 24 | přísp.na péči | nezahájení nebo záměrné prodlužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péči | zvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek) | 3 | 2 | 6 | důsledné dodržování pravidel správního řádu |
| T12RKR113 | 25 | péče o děti | tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty | zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem | 1 | 1 | 1 | jednotný přístup při dodržování vnitřních směrnic, řádů, pečlivý výběr zaměstnanců, hospitační činnost, průběžný monitoring |
| T12RKR14 | 26 | stravování | úmyslné úpravy stravovacích norem | zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady | 3 | 1 | 3 | dosud neřešeno škola nemá školní jídelnu - pouze výdejnu |
| 27 | stravování | nerespektování výběru dodavatelů potravin | upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek) | 3 | 1 | 3 | dosud neřešeno škola nemá školní jídelnu - pouze výdejnu |
